Portal atualizado em: 3 de maio de 2024 às 14:42h
Nº Contrato: 65207/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
65207
2021
23/06/2021
23/06/2021
02/06/2022
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
HS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES
24.383.582/0001-09
R$ 3.417,60
Nº Contrato: 65205/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
65205
2021
23/06/2021
23/06/2021
23/06/2022
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
07.324.070/0001-44
R$ 1.157,50
Nº Contrato: 65204/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
65204
2021
23/06/2021
23/06/2021
23/06/2022
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
L&J TRANSFER LTDA
07.046.164/0001-07
R$ 4.338,80
Nº Contrato: 65201/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
65201
2021
23/06/2021
23/06/2021
23/06/2022
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
GRAFICA DO PRETO LTDA
03.750.414/0001-26
R$ 9.900,00
Nº Contrato: 65201/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Saúde
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
65201
2021
23/06/2021
23/06/2021
23/06/2022
Secretaria de Saúde
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
GRAFICA DO PRETO LTDA
03.750.414/0001-26
R$ 9.900,00
Nº Contrato: 63437/2021
Órgão Contratante: Prefeitura Municipal de Monteiro
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
63437
2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Prefeitura Municipal de Monteiro
09.073.628/0001-91
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
24.616.322/0001-28
R$ 24,00
Nº Contrato: 63336/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
63336
2021
17/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
03.395.396/0001-01
R$ 29.306,42
Nº Contrato: 63332/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
63332
2021
17/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
41.748.138/0001-50
R$ 373,50
Nº Contrato: 63328/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
63328
2021
17/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
TACIEL DA SILVA SANTOS
37.639.423/0001-66
R$ 2.862,44
Nº Contrato: 63324/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
63324
2021
17/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
37.278.673/0001-18
R$ 289,90
Nº Contrato: 63320/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
63320
2021
17/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
MULTILUZ COMERCIAL LTDA
31.128.170/0001-80
R$ 688,20
Nº Contrato: 63316/2021
Órgão Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Social
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
63316
2021
17/08/2021
05/08/2021
05/08/2022
Secretaria de Desenvolvimento Social
09.073.628/0001-91
EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
24.616.322/0001-28
R$ 1.065,00
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